甲类报销是指企业或个人按照相关政策规定，对于特定的费用进行报销。以下是甲类报销的一般流程：

1. 收集凭证：在费用发生后，需要保留所有与费用相关的凭证，如发票、收据、合同等。确保凭证的真实性和完整性。

2. 填写报销申请表：根据企业或相关政策要求，填写报销申请表。通常包括报销人姓名、部门、费用明细、金额等信息。

3. 提交报销申请：将填写完整的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或专门的报销审核人员。确保申请材料的完整性和准确性。

4. 审核和核实：财务部门或报销审核人员对申请材料进行审核和核实。核实费用是否符合企业政策和相关法律法规，同时检查凭证的真实性。

5. 审批和签字：经过审核后，报销申请会交给负责审批的上级领导或财务负责人进行审批。审批通过后，需要在申请表上签字确认。

6. 财务处理：审批通过后，财务部门会将报销金额划拨到员工的个人账户或提供相应的付款方式。

7. 档案归档：完成报销后，将相关申请表、凭证和审批记录进行整理和归档，供将来审计或查询使用。

需要注意的是，甲类报销的具体流程可能因不同企业或组织而有所差异。在进行报销前，应仔细了解企业或组织的报销政策，确保按照规定的程序和要求进行报销。同时，在报销过程中要保持凭证的完整性和真实性，确保报销行为的合法性和透明度。